一、项目需求

******医院年度内控工作重点，提供以下全维度咨询服务，覆盖内控工作全流程需求：（一）内控报告编报咨询服务1.依据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔************医院实际内控执行情况的一致性。******医院自主编报能力。******医院完成年度内控报告的最终定稿与报送工作，确保按时合规完成编报任务。（二）内控培训咨询服务******医院实际需求，定制年度内控培训计划，提供相关专项培训，内容涵盖：************医院内控工作贴合政策要求。2.实操技能培训：针对内控报告编报、制度执行、风险识别等核心工作，开展实操教学，提升相关岗位人员业务能力。******医院重点内控领域 (如预算管理、采购管理、项目管理等 ) 开展专项培训，强化关键环节内控意识。******医院需求，可采用线下集中授课、线上直播、专题研讨会等多种方式，确保培训效果。（三）日常业务咨询服务******医院全业务领域内控需求，包括但不限于：1.日常经济业务(预算、收支、采购、资产、合同等)内控流程咨询；2.医疗业务(医疗诊疗、生物安全、科研教学、互联网诊疗等) 内控合规咨询；3.内控执行过程中遇到的流程优化、责任划分等实操问题咨询。******医院规避同类风险。（四）年度内控工作总结咨询服务******医院梳理年度内控工作开展情况，包括内控制度执行成效、风险防控成果、存在的问题及改进措施等。******医院撰写年度内控工作总结报告，确保报告结构完整、重点突出，全面反映年度内控工作成效与不足。******医院形成“执行-总结-优化”的闭环管理。（五）内控相关制度审核咨询服务******医院年度内拟出台或修订的内控相关制度(包括议事决策、财务管理、采购管理、资产管理、医疗业务管理等方面) 进行审核。******医院实际业务需求、流程设计是否合理、风险防控措施是否到位、可操作性是否较强等。

******医院整体内控体系保持一致。
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服务周期：365天

报价方式：价格

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：2026-03-20 15:30:00

谈判地址：云南省玉溪市红塔区星云路4号

服务实施地：云南省玉溪市红塔区星云路4号

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报名结束时间：2026-03-20 11:00:00

发布时间：2026-03-17 16:15:56

采购编号：YNYXC************145

采购单位：******医院

供应商数量：报名供应商不足二家。

允许1家中选

谈判文件提醒：供应商网上报名时须上传盖章后的响应文档一份，线下谈判时须供应商提供响应文件一式1份，其中正本1份，副本0份。（电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以网上电子文档为准，副本可为正本的复印件。）
谈判规则：1.供应商须在平台报名并上传响应文件，采购单位不接受未在平台报名并上传响应文件的供应商。2.供应商须准时在到线下谈判地点签到并递交文件，参与谈判。

供应商资格：一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求：无。
三、特定的资格要求：无。

异议处理项：如有异议请电话咨询采购人，采购流程问题请咨询平台运营。

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快照：2026-03-17